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邵阳商务局2020年部门预算公开
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发布时间: 2020-02-07 15:42 | 字体:【

第一部分    邵阳市商务局2020部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

1.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策措施;协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。

10.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作;协助对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

11.指导全市招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及全市外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导国家级、省级和市级经济技术开发区的有关工作。

12.拟订并组织实施全市对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策,负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。

13.贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全市承担的对外援助项目;协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14.贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台商投资管理工作。

15.负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作;协调管理全市口岸工作,推动建立大通关机制。

16.承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作;指导异地邵阳专家顾问组、邵阳(宝庆)商会工作。

17.承担全市商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

18.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

邵阳市商务局内设17个科(室),分别是:办公室、政工科、综合研究室、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、商贸服务秩序科、对外贸易科、承接产业转移科、投资管理科、对外经济合作科、口岸科(邵阳市人民政府口岸管理办公室)、企业指导科、专家顾问和邵商联络科(邵阳市专家顾问和邵商联络办公室)、财务科、机关党委。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,邵阳市商务局预算包含局本机关、本部门预算,未进行独立核算的二级机构副处级事业单位市投资促进事务中心,及独立核算的二级机构正科级事业单位中小商贸流通企业服务中心的预算。局机关本部门预算含以下未独立核算的科室:办公室、政工科、综合研究室、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、商贸服务秩序科、对外贸易科、承接产业转移科、投资管理科、对外经济合作科、口岸科(邵阳市人民政府口岸管理办公室)、企业指导科、专家顾问和邵商联络科(邵阳市专家顾问和邵商联络办公室)、财务科、机关党委。

根据市财政预算管理制度,所属二级机构市商业改制企业服务办公室、市市场服务中心、市商业技工学校3个正副处级单位为一级预算单位,部门预算报表分别单独公开,不包含在邵阳市商务局本级预算之内。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数762.32万元,其中,一般公共预算拨款762.32万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年减少43.99万元,下降5.45%,原因是:一般公用支预算压减

(二)支出预算:2020年年初预算数762.32万元,其中,一般公共服务支出588.12万元,社会保障和就业支出70.66万元,卫生健康支出57.28万元住房保障支出46.26万元。支出较去年减少43.99万元下降5.45%,原因是:一般公共服务支出减少

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出762.32万元。基本支出:742.32万元,其中:工资福利支出579.7万元,商品和服务支出160.22万元,对个人和家庭补助支出2.4万元。项目支出:20万元。其中:招商引资项目经费20万元,主要用于招商引资推介活动的保障

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为84.5万元,其中:因公出国(境)费7.9万元,公务用车购置及运行费34.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费34.6万元),公务接待费42万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少6.5万元,主要是公务用车购置及运行费公务接待费减少

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为142.64万元,其中:办公费5万元,印刷费1.14万元,水费1万元,电费2万元,邮电费1万元,物业管理费3万元,差旅费28万元,因公出国(境)费7.9万元,维修费2万元,会议费13万元,培训费1万元,公务接待费42万元,公务用车运行维护34.6万元,其他交通费用1万元

2020年一般性支出预算较2019年减少30.52万元,主要是办公费、公务接待费、公务用车运行维护、物业管理费等减少

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年邵阳市商务局机关运行经费财政拨款预算160.22万元,比2019年预算减少28.79万元,下降17.96%,主要是严格控制机关运行支出,压缩运行经费。

(二)政府性基金预算

2020年邵阳市商务局没有使用政府性基金拨款安排的预算。

(三)政府采购情况

2020年邵阳市商务局政府采购预算总额60万元,其中:政府采购货物类预算6万元、政府采购服务类预算54万元、政府采购工程类预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2019年底,邵阳市商务局共有公务用车3辆,200万以上的大型设备0台。2020年没有新增资产配置预算

(五)预算绩效目标设置情况

    2020年邵阳市商务局部门整体支出实行预算绩效目标管理。

八、名词解释

1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件:商务局2020年部门预算公开表(公开)

12表
2020年部门整体支出绩效目标申报表
单位名称:邵阳市商务局 单位:万元.人
部门基本信息 编制    人数 58 实有在职人数 57 预算绩效管理联系人 陈录华 联系电话 2323188
单位    职能    概述 主管全市内外贸易、国际经济合作、招商引资和区域经济技术协作。
年度收入预算
一般公共预算 政府
基金
非税
收入
上级财政补助收入 其他收入 经营服务收入 上年结转 单位自筹 合计
762.32 762.32
年度支出预算 三公经费预算支出
基本
支出
项目
支出
合计 公务      接待费 公务用车运行和购置费 因公出国(境)费 合计
742.32 20.00 762.32 42.00 34.60 7.90 84.50
部门整体支出绩效目标 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:实际利用外资年均增长8%以上。
目标2:外贸进出口增长15%。
目标3:引进省外境内资金增长15%以上。
目标4:劳务输出境外工程承包及国际劳务合作金额增长15%。
目标5:社会消费品零售总额增长10%。
部门整体支出绩效指标 一级
指标
二级
指标
指标内容 指标值 备注
产出
指标
数量
指标
实际利用外资   增长8%以上
外贸进出口 增长15%以上
引进省外境内资金 增长15%以上
劳务输出境外工程承包及国际劳务合作金额 增长15%以上
社会消费品零售总额 增长10%以上
质量
指标
确保外资、外经、外贸等各项商务工作任务保质保量完成 ≥100%
成本
指标
控制商务工作所需成本 较上年减少
时效
指标
所有目标任务在本年度内完成 2020年12月31日前
效益
指标
经济
效益
抓好商务建设,服务全市内外贸易发展大局 充分利用优惠政策扶持内外资企业
社会
效益
大力推动服务业态创新,着力促进社会消费提质升级。 逐步提高
生态
效益
加强汽车销售、报废汽车回收拆解、二手车流通、农机报废行业管理 黄标车淘汰率达100%
可持续性影响 围绕产业发展精准发力,着力提高招商引资的针对性和有效性 逐步提高
社会公众或服务对象满意度 加强队伍建设,建立一支能干事的高素质商务队伍。 满意度逐步提升

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