文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
部门整体支出绩效目标申报表 |
|||||||||||
( 2017 年度) |
|||||||||||
填报单位(盖章):邵阳市商务局 时间:2017年 2 月 3日 金额单位:万元 |
|||||||||||
部门基本信息 |
单位名称 |
邵阳市商务局 |
|||||||||
人 员 编制数 |
53 |
实有人数 |
50 |
单位预算绩效管理 联系人 |
颜爱民 |
联系电话 |
5431071 |
||||
单位职能 概述 |
主管全市内外贸易、国际经济合作、招商引资和区域经济技术协作 |
||||||||||
年度收入预算(万元) |
年度支出预算(万元) |
三公经费预算支出(万元) |
|||||||||
财政 拨款 |
非税 收入 |
其他 收入 |
收入 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
支出 合计 |
公务 接待费 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国(境)费 |
合计 |
|
825.57 |
14 |
|
839.57 |
825.57 |
14 |
839.57 |
61 |
30 |
13.49 |
104.49 |
|
部门 |
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: |
||||||||||
部门 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成本单位正常工作和市政府重点工作,本年度支出不超预算收入。 |
839.57万元 |
|
|||||||
实际利用外资 |
24802万美元 |
|
|||||||||
外贸进出口 |
143562万美元 |
|
|||||||||
引进省外境内资金 |
310亿元 |
|
|||||||||
质量指标 |
固定资产实行动态管理,实现常态化和正规化 |
账、物、卡、实 相符 |
|
||||||||
效益指标 |
经济效益 |
1.2017年节约三公经费6.57万元 |
6.57万元 |
|
|||||||
2.提高固定资产利用率,发挥固定资产最大效率,节约固定资产投入3万元。 |
3万元 |
|
|||||||||
社会效益 |
提高办事效率,办事程序公开,办事时间缩短。 |
85% |
|
||||||||
财政部门审核意见 |
财政归口业务科室审核意见 |
审核意见: |
|||||||||
绩效评价科审核 意见 |
审核意见: |
||||||||||
|
|
|
填报人: |
颜爱民 |
联系电话: |
15869865555 |
|