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2017年市商务局部门整体支出绩效目标申报表
文件名称: 2017年市商务局部门整体支出绩效目标申报表
索引号: 4305000062/2017-00416  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 商务局
发文日期: 2017-04-27 公开形式: 依申请公开
生效日期 : 2017-03-02 有效期: 永久

部门整体支出绩效目标申报表

(  2017 年度)

填报单位(盖章):邵阳市商务局  时间:2017年 2 月 3日            金额单位:万元

部门基本信息

单位名称

邵阳市商务局

人  员  编制数

53

实有人数

50

单位预算绩效管理  联系人

颜爱民

联系电话

5431071

单位职能   概述

主管全市内外贸易、国际经济合作、招商引资和区域经济技术协作

年度收入预算(万元)

年度支出预算(万元)

三公经费预算支出(万元)

财政     拨款

非税    收入

其他    收入

收入     合计

基本    支出

项目    支出

支出    合计

公务    接待费

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

合计

825.57

14

 

839.57

825.57

14

839.57

61

30

13.49

104.49

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:三公经费、商品和服务性支出2017年比2016年下降。
目标2:非税收入完成4万元,比2016年增加40%,政府采购率100%。
目标3:固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符,固定资产利用率为100%。
目标4:实际利用外资24802万美元,外贸进出口143562万美元,引进省外境内资金310亿元。                                                                  

部门
整体       支出
绩效
指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

完成本单位正常工作和市政府重点工作,本年度支出不超预算收入。

839.57万元

 

实际利用外资

24802万美元

 

外贸进出口

143562万美元

 

引进省外境内资金

310亿元

 

质量指标

固定资产实行动态管理,实现常态化和正规化

账、物、卡、实  相符

 

效益指标

经济效益

1.2017年节约三公经费6.57万元

6.57万元

 

2.提高固定资产利用率,发挥固定资产最大效率,节约固定资产投入3万元。

3万元

 

社会效益

提高办事效率,办事程序公开,办事时间缩短。

85%

 

财政部门审核意见

财政归口业务科室审核意见

审核意见:




               审核人:        科室负责人签字:            年   月   日

绩效评价科审核 意见

审核意见:




               审核人:        科室负责人签字:            年   月   日

 

 

 

填报人:

颜爱民

联系电话:

15869865555

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主办单位:邵阳市商务局

联系电话:0739-2323188