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2019年部门整体支出绩效目标申报表

文件名称: 2019年部门整体支出绩效目标申报表
索引号: 4305000062/2019-00966  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 商务局
发文日期: 2019-01-28 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-06-17 有效期: 永久
2019年部门整体支出绩效目标申报表
填报单位(盖章):邵阳市商务局 单位:万元.人
部门基本信息 编制    人数 60  实有在职人数 59  预算绩效管理联系人 谢小军 联系电话 07395430775
单位    职能    概述 主管全市内外贸易、国际经济合作、招商引资和区域经济技术协作。
年度收入预算
一般公共预算 政府    基金 非税   收入 上级财政补助收入 其他收入 经营服务收入 上年结转 单位自筹 合计
772.78  772.78 
年度支出预算 三公经费预算支出
基本  支出 项目   支出 合计 公务      接待费 公务用车运行和购置费 因公出国(境)费 合计
763.28  9.50  772.78  45.00  38.00  8.00  91.00 
部门整体支出绩效目标 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:实际利用外资38000万美元。
目标2:外贸进出口达150000万美元。
目标3:引进省外境内资金1800亿元。
                                                              目标4:外经、劳务输出达到1万人以上,境外工程承包及国际劳务合作金额达3亿美元。                     
部门整体支出绩效指标 一级  指标 二级    指标 指标内容 指标值 备注
产出  指标 数量    指标 实际利用外资 3.8亿美元
外贸进出口额 ≥15亿美元
引进省外境内资金 ≥1800亿元
劳务输出人数 ≥10000人
境外工程承包及国际劳务合作 ≥3亿美元
质量    指标 确保外资、外经、外贸等各项商务工作任务保质保量完成 ≥100%
成本    指标 控制商务工作所需成本 较上年减少
时效    指标 所有目标任务在本年度内完成 2019年12月31日前
效益  指标 经济    效益 抓好商务建设,服务全市内外贸易发展大局 充分利用优惠政策扶持内外资企业
社会    效益 大力推动服务业态创新,着力促进社会消费提质升级。 逐步提高
生态    效益 加强汽车销售、报废汽车回收拆解、二手车流通、农机报废行业管理 黄标车淘汰率达100%
可持续性影响 围绕产业发展精准发力,着力提高招商引资的针对性和有效性 逐步提高
社会公众或服务对象满意度 加强队伍建设,建立一支能干事的高素质商务队伍。 满意度逐步提升
财政部门审核意见 归口  业务  科室  审核  意见 审核意见:
 审核人:        科室负责人签字:                   
绩效   管理   科室   审核   意见 审核意见:
 审核人:        科室负责人签字:                   
填报人: 联系电话:
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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市商务局