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2019年度邵阳市商务局部门决算

文件名称: 2019年度邵阳市商务局部门决算
索引号: 4305000062/2020-11564  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 商务局
发文日期: 2020-09-01 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2020-09-01 有效期: 永久

邵阳市商务局

2019年度部门决算

   

第一部分  邵阳市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、机构运行情况表(含三公经费)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市商务局概况

、邵阳市商务局部门职责

(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策措施;协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。

(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

(十一)指导全市招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及全市外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导国家级、省级和市级经济技术开发区的有关工作。

(十二)拟订并组织实施全市对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策,负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。

(十三)贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全市承担的对外援助项目;协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台商投资管理工作。

(十五)负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作;协调管理全市口岸工作,推动建立大通关机制。

(十六)承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作;依托异地邵阳(宝庆)商会平台做好招商引资工作。

(十七)承担全市商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

(十八)承办市人民政府交办的其他事项。  

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市商务局内设机构包括:邵阳市商务局内设17个科(室),分别是:办公室、政工科、综合研究室、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、商贸服务秩序科、对外贸易科、承接产业转移科、投资管理科、对外经济合作科、邵商联络科、口岸科(邵阳市人民政府口岸管理办公室)、企业指导科、财务科、机关党委。

(二)决算单位构成。邵阳市商务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市商务局本级以及未进行独立核算的二级机构市投资促进事务中心的决算。根据市财政预算管理制度,所属二级机构市商业改制企业服务办公室、市市场服务中心、市商业技工学校、市中小商贸流通企业服务中心4个单位为一级决算单位,部门决算报表分别单独公开,不包含在邵阳市商务局本级决算之内。

  

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,826.02万元。与2018年相比,增加644.95万元,增长29.57%,主要是因为第四届邵商大会会议经费、湖南装备制造业-邵阳名优产品走进东盟经贸博览会经费、真抓实干奖励经费、电子商务产业发展专项资金及招商引资活动经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,493.27万元,其中:财政拨款收入2,450.20万元,占98.27%;其他收入43.06万元,占1.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,490.85万元,其中:基本支出2,490.85万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2,782.96万元,与2018年相比,增加601.89元,增长27.60%,主要是因为第四届邵商大会会议经费、湖南装备制造业-邵阳名优产品走进东盟经贸博览会经费、真抓实干奖励经费、电子商务产业发展专项资金及招商引资活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2,447.78万元,占本年支出合计的98.27%,与2018年相比,财政拨款支出增加599.47万元,增长32.43%,主要是因为第四届邵商大会会议经费、第四届邵商大会会议经费、湖南装备制造业-邵阳名优产品走进东盟经贸博览会经费、真抓实干奖励经费、电子商务产业发展专项资金、对口扶贫及新农村建设点投入、招商引资活动经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出2,447.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,550.24万元,占63.33%;社会保障和就业(类)支出135.93万元,占5.55%;卫生健康(类)支出74.54万元,占3.05%;资源勘探信息等(类)支出7.62万元,占0.31%;商业服务业等(类)支出600.79万元,占24.54%;住房保障(类)支出78.67万元,占3.21%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为806.31万元,支出决算数为2,447.78万元,完成年初预算的303.58%,其中:

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。

年初没有安排预算,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

2、一般公共服务支出(类)商务事务(款)行政运行(项)。

年初预算为615.55万元,支出决算为743.48万元,完成年初预算的120.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是第四届邵商大会会议经费、招商引资活动经费

3、一般公共服务支出(类)商务事务(款)招商引资(项)。

年初没有安排预算,支出决算为271.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资活动经费追加预算

4、一般公共服务支出(类)商务事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初没有安排预算,支出决算为525.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是第四届邵商大会会议经费、招商引资活动经费追加预算

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。

年初没有安排预算,支出决算为45.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2018年离退休人员生活待遇发放

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为82.24万元,支出决算为70.38万元,决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初没有安排预算,支出决算为14.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为3.92万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为1.96万元,支出决算为1.45万元,完成年初预算的73.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为33.31万元,支出决算为52.21万元,完成年初预算的156.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加,医保缴纳基数增加

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为22.33万元,支出决算为22.33万元,完成年初预算的100%。

12、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。

年初没有安排预算,支出决算为7.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是代扣代缴2019年残保金

13、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初没有安排预算,支出决算为211.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是湖南装备制造业-邵阳名优产品走进东盟经贸博览会经费电子商务产业发展专项资金

14、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。

年初没有安排预算,支出决算为389万元,决算数大于年初预算数的主要原因是保税改革试点规划编制经费、省下放肉食储备资金、2018年市场监测资金

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为47万元,支出决算为78.67万元,完成年初预算的100%。

16、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款) 肉类储备(项)。

年初预算为0万元,支出决算为36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加,住房公积金缴纳基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,447.78万元,其中:人员经费1,083.18万元,占基本支出的44.25%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,364.60万元,占基本支出的55.75%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为91.00万元,支出决算为106.74万元,完成预算的127.30%,其中:

因公出国(境)费支出预算为8.00万元,支出决算为30.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年湖南装备制造暨邵阳名优产品走进东盟经贸博览会市政府代表团出国(境)费用支付,与上年相比增加30.01万元,增长的主要原因是:2019年湖南装备制造暨邵阳名优产品走进东盟经贸博览会市政府代表团出国(境)费用支付。

公务接待费支出预算为45.00万元,支出决算为41.67万元,完成预算的92.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是按中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严格控制公务接待费支出,与上年相比减少11.68万元,减少21.89%,减少的主要原因是按中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为38.00万元,其中购置费0元,运行维护费38.00万元,支出决算为35.06万元,完成预算的92.26%,决算数小于年初预算数的主要原因是本单位按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费支出,与上年相比增加8.09万元,增长30.00%,增长的主要原因是商务工作需要,增加了一台应急保障用车导致支出增大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算41.67万元,占39.04%,因公出国(境)费支出决算30.01万元,占28.12%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.06万元,占32.85%。其中:

1因公出国(境)费支出决算为30.01万元,全年安排因公出国(境)团组2个,累计12人次,开支内容包括:2019年湖南装备制造暨邵阳名优产品走进东盟经贸博览会市政府代表团出国(境)费用27.60万元,其中本单位5人费用15.89万元,外单位4人费用11.71万元;中共邵阳市委外事工作委员会办公室赴泰国友好交流访问费用2.41万元。

2公务接待费支出决算为41.67万元,全年共接待来访团组659个、来宾4,800人次,主要是招商引资活动发生的接待客商支出。

3公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.06万元,其中:公务用车运行维护费35.06万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据《邵阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》,邵阳市商务局成立绩效评价工作领导小组,于2020年6月组织开展2019年度部门整体支出绩效自评工作。通过绩效自评,掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果,总结了绩效管理工作方面的经验,发现了存在的问题不足,为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分内容和指标,绩效自评得分为90分,部门整体支出绩效为“良好”。绩效评价报告见附件,公开的网址为https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bumenysjxiao/202009/6ef51dd7f6594346bfd1e1bde97afe0c.shtml。本单位在2019年度无重点项目资金支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1,364.61万元,比2018年增加342.47万元。主要原因是:第四届邵商大会经费支出等

(二)一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计924.60万元   开支会议费583.13万元。1、第四届全球邵商大会,参会人数930人,2、“邵阳红”名优农产品推介暨邵商市场回归对接会,参会人数350人,3、中国国际食品餐饮博览会邵阳团,参会人数45人,4、湖南装备制造业-邵阳名优产品走进东盟经贸博览会,参会人数350人,5、国际经贸“单一窗口”关检融合操作系统培训会,参会人数275人。培训费;开支培训费0.71万元,主要为参加邵阳市纪检监察干部综合提升研修班。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额19.30万元,其中:政府采购货物支出19.30万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车2辆,其他用车1辆,主要用于招商引资工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 (室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

邵阳市商务局内设17个科(室),分别是:办公室、政工科、综合研究室、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、商贸服务秩序科、对外贸易科、承接产业转移科、投资管理科、对外经济合作科、境外联络科、口岸科(邵阳市人民政府口岸管理办公室)、企业指导科、财务科和机关党委。

我单位2019年实际在职55人,其中行政人员46人(含市纪委监委派驻市商务局纪检组4人),非参公事业人员9人。

1.主要职能。

1.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策措施;协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。

10.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

11.指导全市招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及全市外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导国家级、省级和市级经济技术开发区的有关工作。

12.拟订并组织实施全市对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策,负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。

13.贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全市承担的对外援助项目;协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14.贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台商投资管理工作。

15.负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作;协调管理全市口岸工作,推动建立大通关机制。

16.承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。

17.承担全市商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

18.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

-)预算执行情况及基本支出情况。

2018年年末结余结转332.75万元,其中一般公共财政拨款预算拨款结余结转332.75万元。2019年初预算收入为 806.31万元,其中一般公共预算财政拨款806.31万元,2019年决算收入为2,493.27万元,其中一般公共预算财政拨款2,450.20万元,其他收入43.06万元.

2019年实际总支出2,490.85万元。基本支出2,490.85万元,基本支出中,人员经费1,125.32万元,公用经费1,365.53万元。截止至2019年年底,本单位年末一般公共预算财政拨款结转结余335.17万元。

(三)“三公”经费情况

 2019年三公经费预算数为91万元,其中公车运行维护费 38万元,公务接待费45万元,因公出国(境)费8万元。2019年三公经费决算数为78.16万元,其中公车运行维护费34.30万元,公务接待费41.45万元,因公出国(境)费2.41万元。2019年三公经费总体实际开支比上年减少了2.76%,本单位按政策严格控制三公经费,厉行节约。

三、资产管理情况

1.在资产管理和使用方面,我局制定了资产管理使用制度,所以固定资产的增加、闲置、减少、库存都实行登记卡片管理,做到账实一致,专人管理,保存完整,使用合规,配置合理,处置规范,资产处置收入及时上缴财政,确保资产保值增值。

四、部门整体支出绩效情况

我单位严格检查基本支出、项目支出的相关资料,并对比2018、2019年单位财务管理工作,进行分析,稳中求进,改革创新。各方面工作稳定推进,绩效评价良好。

五、主要绩效目标完成情况。

(一)、2019年经济指标增长任务:

省定实际利用外资33800万美元、增长11.8%,市定33865万美元、增长12%。省(市)定外贸进出口26.29亿美元,增长15%;省定利用省外境内资金438亿元、增长12.1%;对外承包工程和劳务合作营业额37007万美元、增长15%;省定社会消费品零售总额1023亿元、增长10.1%,市定1092亿元、增长10.5%。

(二)1-12月完成情况:

对外贸易持续多年保持高速增长态势,实现外贸进出口总额260亿元,完成省定年计划的143.3%,总量首次上升至全省第5位,同比增长71.5%,高出全省平均水平30.3个百分点,居全省第3位、中西部第3位;其中出口254亿元,总量居全省第2名,增长75.1%,高出全省平均水平25.2个百分点,创下了近十年来新高,居全省第3位、中西部第2位。外贸依存度为12.4%,比上年提高3.9个百分点。招商引资持续稳定向好,实际利用外资3.41亿美元,完成年计划的101%,增长12.6%,高于全省平均水平0.8个百分点,居全省第10位、中西部第5位;实际利用省外境内资金466.1亿元,完成年计划的106.4%,增长19.2%,高出全省平均水平0.3个百分点,居全省第2位、中西部第2位。对外经济合作稳居中西部地区前列,对外承包工程和劳务合作营业额4.34亿美元,完成年计划的117.4%,增长35%,高于全省平均水平1.4个百分点,居全省第6位、中西部第2位。消费成为经济增长的重要引擎和稳定器,实现社会消费品零售总额1089.4亿元,完成年计划的106.4%,增长10.3%,高于全省平均水平0.1个百分点,排名全省第3位、中西部第1位,社会消费品零售总额占全市GDP的50.61%,社会消费对GDP增长贡献率达27.45%。

六、存在的问题

资产管理质量有待提高。固定资产管理未定期进行清查,部分老旧的固定资产,如空调、电脑等未能及时报损。

七、改进措施和有关建议

严格按照资产管理办法,进行资产采购、划拨、处置、定期或不定期进行资产清查,确保固定资产账账、账实相符。

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标

二级指标

分值

三级   指标

分值

评价标准

备注

得分

投    入

预算配置

18

“三公经费”
变动率

3

“三公经费”变动率≤0,计3分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.3分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3

“三公经费”   管理

3

①招待费用明确招待标准和招待人数,1分;②车辆维护、燃油使用政府定点,1分。③制定“三公经费”管理办法,1分,每少一项扣1分,扣完为止。

3

公务

招待费变动率

2

“公务招待费”变动率≤0,计2分;“公务招待费变动率”>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

公务招待费变动率=[(本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额)/上年度“公务招待费”总额]×100%。

2

公务用车购置

运行费

变动率

2

“公务用车购置运行费”变动率≤0,计2分;“公务用车购置运行费变动率”>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

公务用车购置运行费变动率=[(本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额)/上年度“公务用车购置运行费”总额]×100%。

0

商品 和服务支出 变动率

2

“商品和服务支出”变动率≤0,计2分;“商品和服务支出”变动率>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

“商品和服务支出”变动率=[(本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额)/上年度“商品和服务支出”总额]×100%。

0

重点  支出  安排率

2

重点支出安排率≥90%,计2分;80%(含)-90%,计1分;70%(含)-80%,计0.5分;低于70%不得分。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%
重点项目支出:市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

2

非税 收入 管理

2

①实行收支两条线,1分;

②未发生截留、坐支或转移,1分。以上每发现一次违规现象扣1分,扣完为止。

非税 收入 完成率

2

非税收入完成率100%,2分,每少一个百分点,扣0.1分,扣完为止。

非税收入完成率=(2016年度非税实际收入完成数/2016年度非税收入预算数)×100%,有减免因素的,以非税局确定的为准。

过    程

过      程

预算执行

8

预算  完成率

2

完成率<1,计2分,

完成率=1,计1分,

完成率>1,不得分。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数;预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

2

资金  结余

2

结余超过10%(不含),2分;结余在0-10%(含)的,1分;本年超支不得分。

本项结余不含未完工项目资金的结转数。

2

“三公经费”
控制率

2

以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计2分;每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算,该项不得分。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

2

政府

采购

2

①编制政府采购年度预算并上报的,0.5分;②追加并编制政府采购预算的,0.5分;③政府采购执行率=100%,计1分;每少一个百分点扣0.1分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额)×100%。应实行政府采金额以《湘财购[2012]27号》文件为标准。

2

预算管理

28

管理  制度
健全性

6

①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;
②建立健全单位内部控制制度,1分;
③会计人员、机构按规定设置,1分;

④会计基础工作健全,1分;

⑤会计档案符合规定要求,1分;

⑥项目管理规范(包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等),1分,每发现少一项扣0.2分,扣完为止。

6

内控制度情况

4分

内部控制制度完全执行,4分,执行过程中,某个环节(节点)执行不到位的,每个环节(节点)扣1分,扣完为止。

2

过程

资金  使用
合规性

14

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金(开支)拨付有完整的审批程序和手续;
③支出符合部门预算批复的用途;
④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。

⑤重大财务事项经由集体研究决策;

⑥专项资金做到专款专用;

⑦原始凭证的取得真实有效;

⑧无超范围、超预算开支;

⑨无超标准发放津补贴、奖金,无用公款支付应由个人支付的款项。
以上情况每出现一例不符合要求的扣2分,扣完为止。

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

14

预决算信息公开性和完善性

4

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实、完整,1分;④基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

4

资产管理

20

管理  制度
健全性

2

①已制定资产管理制度,1分;
②相关资产管理制度得到有效执行,1分。                                           

部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

2

资产  管理
安全性

16

①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;
④资产账务管理合规,帐实帐卡、账账、账表(决算报表等)相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;⑥清查盘点:每年至少清查盘点一次;⑦产权明晰,权证齐全;⑧按标准购置固定资产。
以上情况每出现一例不符合要求的扣2分;⑨未按时报送2017年行政事业单位资产报表的,每延迟一天,扣1分,扣完为止。

部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。

《邵阳市财政局关于编报2016年行政事业单位资产报表的通知》

16

固定  资产
利用率

2

固定资产利用率,100%,2分,每低于一个百分点扣0.2分,扣完为止。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

2

绩效管理

17

目标 管理

8

①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的,各2分,每少一个专项、项目的,扣1分,扣完为止;②编制并报送2018年度部门整体支出绩效目标的,2分;③在规定时间内报送、公开以上目标的,2分,否则不得分。

1.《邵阳市财政局关于报送2018年财政专项(项目)资金预算绩效目标的通知》(邵财绩〔2017〕15号)

2.《邵阳市财政局关于编制2018年部门整体支出绩效目标的通知》(邵财绩〔2017〕14号)

8

绩效 评价

管理

7

①开展2017年度专项资金绩效自评的,2分,每少一个专项资金的自评扣1分,扣完为止;②开展2017年度已完工项目绩效自评的,2分,每少一个项目扣1分,扣完为止;③开展2017年度部门整体支出绩效自评的,1分;④在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的,2分。

1.《邵阳市财政局关于开展2017年专项资金支出及已完工项目绩效自评工作的通知》(邵财绩〔2018〕1号)

2.《邵阳市财政局关于做好2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(邵财绩〔2018〕2号)

7

评价 结果 运用

2

根据2018年度财政重点绩效评价和单位自评情况,向财政报送整改结果并整改到位的,2分,否则不得分。

2

产   出

职责履行

5

重点 工作 完成率

2

该项得分=重点工作完成率×2

重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。

2

工作

质量

3

以绩效考核评估结果为标准,优秀,计3分;良好,2分;合格,1分;不合格,0分。

3

效  果

履职效益

4

经济  效益

2

此三项指标可根据部门实际并结合2018年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。

2

社会  效益

生态  效益

社会公众或服务对象满意度

2

90%(含)以上计2分;
80%(含)-90%,计1分;70%(含)-80%,计0.5分;低于70%,计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人,一般采取社会调查的方式(不少于30份)。

2

合计

90



      附件:邵阳市商务局公开2019决算

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承办单位:邵阳市商务局