2020年邵阳市商务局部门决算

 目 录

第一部分 邵阳市商务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

邵阳市商务局部门概况

一、部门职责

      （一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策措施；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(十一)指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级和市级经济技术开发区的有关工作。

(十二)拟订并组织实施全市对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。

(十三)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

(十五)负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

(十六)承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；依托异地邵阳（宝庆）商会平台做好招商引资工作。

(十七)承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

(十八)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市商务局单位内设机构包括：邵阳市商务局内设17个科（室），分别是：办公室、政工科、综合研究室、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、商贸服务秩序科、对外贸易科、承接产业转移科、投资管理科、对外经济合作科、邵商联络科、口岸科（邵阳市人民政府口岸管理办公室）、企业指导科、财务科、机关党委。

（二）决算单位构成。邵阳市商务局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市商务局单位本级以及未进行独立核算的二级机构市投资促进事务中心的决算。根据市财政预算管理制度，所属二级机构市商业改制企业服务办公室、市市场服务中心、市商业技工学校、市中小商贸流通企业服务中心4个单位为一级决算单位，部门决算报表分别单独公开，不包含在邵阳市商务局本级决算之内。

 第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,689.68万元。与2019年相比，减少136.34万元，下降4.82%。主要原因是疫情导致招商引资会议减少，会议支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,354.51万元，其中：财政拨款收入2,351.51万元，占99.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.00万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,283.48万元，其中：基本支出2,263.12万元，占99.11%；项目支出20.36万元，占0.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2,686.68万元。与2019年相比，减少96.28万元，下降3.58%。主要原因是疫情导致招商引资会议减少，会议支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出2,280.48万元，占本年支出合计的99.87%。与2019年相比，财政拨款支出减少167.31万元，下降6.84%。主要原因是疫情导致招商引资会议减少，会议支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2,280.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1059.05万元，占46.43%；文化旅游体育与传媒支出26.19万元，占1.15%;社会保障和就业支出160.62万元，占7.04%；卫生健康支出101.04万元，占4.43%；农林水支出10万元，占0.44%，商业服务业等支出845.05万元，占37.05%；住房保障支出78.52万元，占3.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为762.32万元，支出决算为2,280.48万元，完成年初预算的299.15%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初没有预算安排，支出决算为55.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年离退休人员生活待遇发放。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为588.12万元，支出决算为834.39万元，完成年初预算的141.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加国卫复审（农贸市场改造）经费。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初没有预算安排，支出决算为117.8万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资活动经费追加预算。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初没有预算安排，支出决算为51.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫支出。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初没有预算安排，支出决算为26.19万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关硬件设施提质升级支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初没有预算安排，支出决算为54.8万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付退休人员生活补贴。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为64.88万元，支出决算为84.03万元，完成年初预算的129.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加绩效考核、文明创建、综治奖金部分养老保险。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初没有预算安排，支出决算为13.97万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.85万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的203.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加绩效考核、文明创建、综治奖金部分工伤保险。

10、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.93万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险与医疗保险合并。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为32.75万元，支出决算为76.51万元，完成年初预算的233.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加绩效考核、文明创建、综治奖金部分医疗保险。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为24.53万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的100%。

13、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初没有预算安排，支出决算为10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加“邵阳红”品牌建设经费。

14、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初没有预算安排，支出决算为355.7万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复业新增就业补贴资金（促进消费活动）预算。

15、商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初没有预算安排，支出决算为489.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2020年对外投资合作资金106万元、开放型发展经济、支持引进三类500强、电子商务产业发展资金、招商引资等预算。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为46.26万元，支出决算为78.52万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加绩效考核、文明创建、综治奖金部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,260.12万元。其中：人员经费1,033.45万元，占基本支出的45.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,226.66万元，占基本支出的54.27%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为84.50万元，支出决算为51.31万元，完成预算的60.72%。其中：

因公出国（境）费支出预算7.90万元，支出决算0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年无因公出国（境）费支出，与上年相比减少30.01万元，减少的主要原因是本年没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费支出预算42.00万元，支出决算26.24万元，完成预算的62.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少15.43万元，减少37.03%，减少的主要原因是2020年疫情影响。

公务用车购置及运行费支出预算34.60万元，支出决算25.07万元，完成预算的72.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年9月无偿调拨一台公务用车到机关事务局；与上年相比减少9.99万元，减少28.49%，减少的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算26.24万元，占51.14%；公务用车购置及运行费支出决算25.07万元，占48.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为26.24万元，全年共接待国内来访团组346个、来宾2948人次，主要用于招商引资活动发生的接待客商支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为25.07万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护费25.07万元。主要用于车辆维修费、燃油费、过桥过路费。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

    本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出343.71万元，比年初预算数增加183.49万元，增长114.52%。主要原因一是2020年本单位办公楼搬迁，维修费增加；二是本单位更换物业公司，增加了一名残疾人就业、一名会务保障人员；三是硬件设施提质改造、外墙清洗、扶贫资金拨付等刚性支出增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费83.76万元，用于参加2020湖南-长三角经贸合作洽谈周会议，我市参会人数18人，会议规模350人，内容为邵阳投资环境及重点产业推介、湘南湘西承接产业转移示范区专场推介、湖南数字乡村峰会暨“湘品网上行”推介；用于参加中国国际食品餐饮博览会，为利用“2020食餐会”这一国家级平台，我市组团参加，参展企业22家，并设置邵阳特色展示馆，重点展示我市食品餐饮企业新产品、新形象、新技术、新理念，为我市企业拓宽国际、国内市场提供展示交流平台；用于参加首届湖南（岳阳）口岸经贸博览会；用于参加深圳餐饮博览会。开支培训费5.07万元，用于开展邵阳市招商引资业务培训4.31万元，人数144人，内容为项目策划与包装，承接产业转移、产业链精准招商，外商招商模式创新，园区招商与运营，商务礼仪，承接产业转移示范区政策解读等业务知识培训；用于邵阳市《优化营商环境条例》业务培训0.40万元，人数60人；用于市直商务系统财务培训0.20万元，人数30人，内容为商务系统财务人员岗位培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额28.41万元，其中：政府采购货物支出23.37万元、政府采购工程支出2.20万元、政府采购服务支出2.83万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于招商引资工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

邵阳市商务局内设17个科（室），分别是：办公室、政工科、综合研究室、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、商贸服务秩序科、对外贸易科、承接产业转移科、投资管理科、对外经济合作科、境外联络科、口岸科（邵阳市人民政府口岸管理办公室）、企业指导科、财务科和机关党委。

我单位2020年实际在职56人，其中行政人员46人（含市纪委监委派驻市商务局纪检组4人），非参公事业人员10人。

主要职能如下：

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

 2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

 4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策措施；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

11、指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级和市级经济技术开发区的有关工作。

12、拟订并组织实施全市对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。

13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

 14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我局部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围为人员、公用及专项支出，涵盖招商引资、电子商务发展、消费促进、市场监测、进出口企业发展、维稳、企业军转干部及解困等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况及基本支出情况。

2019年末结余结转335.17万元，其中一般公共财政拨款预算拨款结余结转335.17万元。2020年初预算收入为 762.32万元，其中一般公共预算财政拨款762.32万元，2020年决算收入为2,354.51万元，其中一般公共预算财政拨款2,351.51万元，其他收入3.00万元.

2020年实际总支出2,283.48万元。基本支出2,263.48万元，基本支出:1、人员经费1,033.46万元；2、公用经费1,230.02万元。截止2020年年底，本单位年末一般公共预算财政拨款结转结余406.20万元。

（二）“三公”经费的使用和管理情况

 2020年三公经费预算数为84.50万元，其中公车运行维护费 34.60万元，公务接待费42.00万元，因公出国（境）费7.90万元。2020年三公经费决算数为51.31万元，其中公车运行维护费25.07万元，公务接待费26.24万元，因公出国（境）费0.00万元。2020年三公经费总体实际开支比上年减少了51.93%，本单位按政策严格控制三公经费，厉行节约。

（三）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况

我局招商引资专项资金，为市级财政拨款，全年总投入20万元，自2020年起纳入财政预算，为新增项目资金。

2、专项组织情况分析

    我局招商引资专项资金主要用于招商引资活动客商的招待费、人员外出招商的差旅费、交通费等支出，项目无招投标、调整情况，项目起止时间为2020年1月1日至12月31日。

3、专项管理情况分析

市人民政府下发了《邵阳市招商引资活动管理规定》的通知，为进一步细化操作，我局还出台了《关于进一步加强招商引资工作的意见》、《邵阳市商务局外出招商引资活动管理办法》。

2020年，我局按月调度各县市区新发布项目、在谈项目、已签约项目、新引进外贸实体项目和主要领导带队外出招商等情况，适时调度各县市区对接粤港澳大湾区情况，报市委市政府主要领导审阅，并采取重大招商项目市级领导挂点联系、市直部门牵头、县市区（园区）落实等措施。

三、资产管理情况

在资产管理和使用方面，我局制定了资产管理使用制度，所以固定资产的增加、闲置、减少、库存都实行登记卡片管理，做到账实一致，专人管理，保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，资产处置收入及时上缴财政，确保资产保值增值。

四、绩效评价工作情况

我单位严格检查基本支出、项目支出的相关资料，并对比2018、2019年单位财务管理工作，进行分析，稳中求进，改革创新。各方面工作稳定推进，绩效评价工作良好。

五、综合评价情况及评价结论

    经自评，我单位部门整体支出绩效评价为95分。

六、主要绩效目标完成情况。

我单位认真落实省委和市委经济工作会议精神，主动作为、担当善为、振作有为，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，疫情防控取得了重大战略成果，圆满完成了“十三五”的各项目标任务。全市完成进出口总额262.87亿元，增长1.1%，总量和增幅分别居全省第5和第10位；其中出口完成257.74亿元，增长1.6%，总量居全省第2位，仅次于长沙。实际使用外资3.97亿美元，增长16.4%，高出全省0.4个百分点，总量和增幅分别居全省第11和第9位。实际到位内资573.8亿元，增长23.1%，高出全省0.6个百分点，总量和增幅分别居全省第8和第7位。实现社会消费品零售总额1208.82亿，下降2.5%，降幅小于全省0.1个百分点，居全省第6位。外贸、电商等工作受到了省商务厅表彰。成绩值得充分肯定，突出表现在五个方面：

1、疫情防控有力有序。疫情发生后，全市商务系统闻令而动、迎难而上，迅速启动应急保供监测、调度和运行机制，组织商超、餐饮企业开展无接触配送、标准化蔬菜套餐、不下车加油等便民保供模式，积极组织企业加强产销对接，全力保障居民基本生活需要。疫情趋稳后，各级商务部门全面推动国家、省市出台的优惠政策落实落地，建立“政企银”对接机制，帮助商贸流通企业实现了全面复工复市，将疫情影响降到最低。常态化防控期间，按照“外防输入、内防反弹”要求，时刻绷紧疫情防控这根弦，严格落实各类疫情防控技术指南要求，加强对大型商超、农贸市场、加油站点的疫情防控日常督查，确保商务领域安全有序。

2、招商引资卓有成效。坚持高水平引进来，积极采取云招商、委托招商、小分队招商、以商招商、中介招商、活动招商等多种模式，持续开展优化环境提升年活动，有力地推动了招商引资工作质效提升。去年，成功举办第五届全球邵商大会，组织参加线上线下经贸活动50余场，市县两级领导带队外出招商133批次、对接客商2000余人。全年引进重大项目301个，总投资额1077.63亿元，其中“三类500强”项目11个，投资总额93.4亿元。

3、对外贸易稳中有进。针对疫情对全球供应链的影响，扎实开展对各外贸企业和行业协会的调研，及时采取了政策引导、产品转型、出口转内销等措施，加快培育新主体、开发新产品、拓展新市场，克服了国际物流不畅、皮草行业出口严重下滑等不利因素，大力发展跨境电商、综合服务等业务模式，推动线上线下融合发展，有效稳住了外贸基本盘。全市有进出口实绩企业总数达到903家，比上年同期增加278家，居全省第2位。

4、消费促进措施得力。积极响应“扩内需、促消费”号召，采取多种形式稳定市场、促进消费、畅通物流，先后组织企业参加第五届食餐会、“农博会”、“电商节”等各类产销对接活动35场，形成长期稳定对接关系51对；举办系列促消费活动20多场。积极推进商圈、街区、商品市场提质升级，新建改建集贸市场180个。新邵湾田商业广场获评湖南省改造提升试点步行街，“宝庆蓝布”等5个品牌获批“湖南老字号”。步步高新天地等一批商业综合体建成运营，“宝隆和”等一批“放心早餐”连锁示范店成功打造。全市新增限上企业255家，总量达到2022家；新增电商企业11家，总数达111家，电商交易额达453亿元，同比增长43.8%，其中农产品网络零售额29.7亿元，同比增长22%。

5、平台建设扎实推进。邵阳海关正式开关运行，结束了邵阳有外贸无海关的历史。目前已建成6个公用型进口保税仓或出口监管仓、14个企业自用型保税仓。加快粤港澳大湾区、东盟、非洲对接平台建设，研究制定我市对接粤港澳大湾区行动方案，与湖南-粤港澳产业转移服务中心签署合作协议；占地472亩、总投资50亿元的邵阳东盟科技产业园一期基本建成，已引进入园企业50家；积极探索推进对非经贸合作，成功举办湖南中非经贸产业园对接会，组织编制邵阳对非经贸合作规划，启动湖南中非经贸产业园规划建设，着手设立邵阳中非经贸合作事务中心和中非经贸合作研究会。

七、存在的问题

资产管理质量有待提高。固定资产管理未定期进行清查，部分老旧的固定资产，如空调、电脑等未能及时报损。

八、改进措施和有关建议

严格按照资产管理办法，进行资产采购、划拨、处置、定期或不定期进行资产清查，确保固定资产账账、账实相符。

部门整体支出绩效评价指标评分表

项目绩效自评报告表

填报单位：邵阳市商务局   填报日期：2021年6月10日   

 2020年决算公开表邵阳市商务局