2021年度

邵阳市商务局部门决算

 

 

 

目录

第一部分邵阳市商务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

邵阳市商务局单位概况

 

一、部门职责

  （一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策措施；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(十一)指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级和市级经济技术开发区的有关工作。

(十二)拟订并组织实施全市对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。

(十三)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

(十五)负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

(十六)承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；依托异地邵阳（宝庆）商会平台做好招商引资工作。

(十七)承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

(十八)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市商务局单位内设机构包括：邵阳市商务局内设17个科（室），分别是：办公室、政工科、综合研究室、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、商贸服务秩序科、对外贸易科、承接产业转移科、投资管理科、对外经济合作科、邵商联络科、口岸科（邵阳市人民政府口岸管理办公室）、企业指导科、财务科、机关党委。

（二）决算单位构成。邵阳市商务局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市商务局单位本级、未进行独立核算的二级机构市投资促进事务中心以及未进行独立核算的二级机构市中非经贸合作事务中心的决算。根据市财政预算管理制度，所属二级机构市商业改制企业服务办公室、市市场服务中心、市商业技工学校、市中小商贸流通企业服务中心4个单位为一级决算单位，部门决算报表分别单独公开，不包含在邵阳市商务局本级决算之内。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表（见附件）

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,935.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少754.09万元，下降28.04%。主要原因一是2021年度以支定收，无期末结转和结余；二是厉行节约，公用经费支出减少；三是2020年度的400多万元（具体包括：2020年度发放住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复产新增就业补贴资金、2020年办公楼搬迁维修费、2020年收到国卫复审用于农贸市场改造资金），2021年度没有此收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,750.76万元，其中：财政拨款收入1,750.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

 

 

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,935.59万元，其中：基本支出1,915.59万元，占98.97%；项目支出20.00万元，占1.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,935.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少751.09万元，下降38.80%。主要原因是一是2021年度以支定收，无期末结转和结余；二是厉行节约，公用经费支出减少；三是2020年度的400多万元（2020年度发放住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复产新增就业补贴资金、2020年办公楼搬迁维修费、2020年收到国卫复审用于农贸市场改造资金），2021年度没有此收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,935.59万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少344.88万元，下降15.12%。主要原因是机关厉行节约，减少公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,935.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出795.40万元，占41.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出131.22万元，占6.78%；社会保障和就业（类）支出81.31万元，占4.20%；卫生健康（类）支出75.91万元，占3.92%；节能环保（类）支出164.69万元，占8.51%；商业服务业等（类）支出610.02万元，占31.52%；住房保障（类）支出77.04万元，占3.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为927.00万元，支出决算为1,935.59万元，完成年初预算的208.80%。其中：

1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为693.78万元，支出决算为771.04万元，完成年初预算的111.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2020年度退休人员生活补贴。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资项目支出指标拨付列入到其他商贸事务支出中。

3．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构市投资促进事务中心增资。

4．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是招商引资项目支出指标20万元实际拨付时，列入到其他商贸事务支出（项）；二是支付重病职工李立芳生活困难补助2万元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为131.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付2020年综治奖、文明奖及“四险二金”。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.47万元，支出决算为70.47万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为5.26万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的206.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险基数含临聘人员等费用。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳生育保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.50万元，支出决算为51.36万元，完成年初预算的112.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳医疗保险基数含临聘人员费用等。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合并支出事业单位医疗与行政单位医疗。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.06万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的100%。

12.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为164.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付纪检组谈话室装修、商务十四五规划编制、第五届全球邵商大会。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，追加驻市商务局纪检监察组工作经费7万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻市商务局纪检监察组工作经费。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为86.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付“邵阳红”产品网络营销服务费。

15.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为516.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付第五届全球邵商大会、“味道湖南·邵阳味道”美食季活动启动、消费促进季“名菜名厨名店”评选活动经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.30万元，支出决算为77.04万元，完成年初预算的117.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳奖金部分的住房公积金。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,915.59万元。其中：人员经费1,048.05万元，占基本支出的54.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费867.55万元，占基本支出的45.29%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为70.00万元，支出决算为38.08万元，完成预算的54.41%。其中：

因公出国（境）费用支出预算5.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待支出预算31.00万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的66.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少5.7万元，减少21.72%，减少的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费；

公务用车购置及运行费支出预算为34.00万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的51.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少7.52万元，减少30.00%，减少的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算20.54万元，占53.92%，公务用车购置及运行费支出决算17.55万元，占46.08%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2．公务接待费支出决算为20.54万元，全年共接待国内来访团组278个、来宾2405人次（不包括陪同人员）。主要用于招商引资活动发生的接待客商支出。

3.公务用车购置及运行费支出决算为17.55万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护费17.55万元。主要用于车辆维修费、燃油费、过桥过路费。截止2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出867.55万元，比年初预算数增加720.55 万元，增长490.17%。主要原因是：举办第五届全球邵商大会开支、消费促进季启动仪式开支、第二届中非经贸博览会邵阳代表团参会活动经费、纪检组谈话室装修费、档案室建设。

十一、一般性支出情况
    本部门开支会议费306.76万元，用于召开第五届全球邵商大会，会议规模698人，内容为大力实施“三高四新”战略，更好发挥广大邵商资源优势，奋力推动邵阳高质量发展，大会分为开幕式、产业对接会、县市区分场活动三个阶段，经费预算为223万元；用于召开湖南省“乐享消费、湘当韵味”消费促进季启动仪式，人数300人，内容为组织实施消费促进活动；用于参加第二届中非经贸博览会，我市参会人数23人，内容为以“新起点 新机遇 新作为”为主题，采取线上线下结合的方式，围绕中非经贸合作传统领域、重点领域和新兴领域安排举办开幕式、专题研讨、经贸洽谈及云上中非经贸博览会和其他配套活动；用于参加2021年湖南—粤港澳大湾区投资贸易洽谈周，我市代表团人数19人，内容为深化拓展我市与粤港澳大湾区的全面合作，对接重点客商并举办专题推介会；用于参加2021年中国国际食品餐饮博览会，市人民政府组团25人参加，并进行湘窖酒业、南山乳业等优势食品加工业，古楼茶、云雾茶桂丁茶、青钱柳等茶饮、农家香米、纯茶油等特色粮油，剁椒、古法红糖、豆干等休闲食品，以及“邵阳特色”优质农产品集中展示。开支培训费8.58万元，用于开展全市报废机动车回收管理培训，人数80人，内容为全市报废机动车回收管理业务培训；用于开展国际贸易“单一窗口”新功能推广应用专题培训，人数150人，内容为“单一窗口”功能最新应用情况，原产地证申领与自助打印、许可证申领、两步申报、提前申报等功能应用实操；用于开展打击走私和出口保信培训，人数300人，内容为在全市按片区(市区、邵东、武冈）三地举办打击走私和出口信保专题宣传培训；用于开展商务系统安全培训会及全市招商引资和外贸工作培训会，人数250人，内容为商务相关业务知识培训。2021年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额196.60万元，其中：政府采购货物支出35.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出160.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

 

 

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于招商引资工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

邵阳市商务局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

 

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算管理的实施意见》及市财政局拟定的部门整体支出绩效评价指标，遵循“科学性、客观性和公正性”的原则，我局对2021年度部门整体支出绩效进行了认真细致自评，现将自评情况及自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。我局是隶属于邵阳市人民政府领导的政府工作部门。核定编制63名，其中：行政编制46名(含后勤服务事业编制3名）、非参公事业编制17名（其中非独立核算二级机构市投资促进事务中心12名、市中非经贸合作事务中心5名）。

1、主要职能：

(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

      (二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

      (三)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

      (四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策措施；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

      (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

      (六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

      (七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

      (八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

      (九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

      (十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

      (十一)指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级和市级经济技术开发区的有关工作。

      (十二)拟订并组织实施全市对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。

      (十三)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

      (十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

      (十五)负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

 (十六)承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；依托异地邵阳（宝庆）商会平台做好招商引资工作。 

      (十七)承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

      (十八)承办市人民政府交办的其他事项。

2、内设机构

我局设 17个科室：办公室、政工科、综合研究室、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、商贸服务秩序科、对外贸易科、承接产业转移科、投资管理科、对外经济合作科、邵商联络科、口岸科（邵阳市人民政府口岸管理办公室）、企业指导科、财务科、机关党委。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2021年我局整体支出合计19,355,946.57元，其中基本支出19,155,946.57元（人员支出10,480,464.70元，日常公用支出8,675,481.87元），项目支出200,000元。支出涵盖人员和公用经费、招商引资、疫情防控、保供应、促消费、完善流通体系、创文明城市等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

2021年度我局年初预算数9,270,000元，收入决算数为17,507,588.13元。2021年度支出决算19,355,946.57元，预算完成率为110.56%。

（二）基本支出

基本支出是保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。2021年我局基本支出合计19,155,946.57元，其中：工资福利支出8,985,880.34元（其中基本工资2,460,656.29元、津贴补贴1,525,163.00元、奖金2,225,214.53元、机关事业单位基本养老保险缴费629,374.4元、职工基本医疗保险缴费566,831.22元、公务员医疗补助缴费240,600元、其他社会保障缴费31,325.90元、住房公积金808,615元、其他工资福利支出498,100元）。商品服务支出8,514,011.87元（其中办公费131,928.94元、印刷费56,990.80元、咨询费42,000元、水费25,577.04元、电费89,913.54元、邮电费154,457元、物业管理费176,196元、差旅费351,870.27元、维修（护）费187,208.25元、会议费3,067,631.46元、培训费85,804.90元、公务接待费205,361.02元、劳务费231,479.80元、委托业务费963,528.13元、工会经费453,808.02元、公务用车运行维护费175,476.88元、其他交通费用542,952元、税金及附加费用373.76元，其他商品和服务支出1，571,454.06元）。对个人和家庭补助支出1,494,584.36元（退休费1，315,459.86元、其他对个人和家庭的补助179,124.50元、），资本性支出361,470.00元（办公设备购置133,998元、专用设备购置18,000元，大型修缮196,352元、基础设施建设13,120元）。

我局制订了《邵阳市商务局财务管理制度》、《邵阳市商务局重大行政决策制度》、《邵阳市商务局行政事业单位内部控制制度》等系列制度，严格按照制度规定、部门职责和年初预算控制经费支出，制止奢侈浪费，注重资金使用效益。如《邵阳市商务局财务管理制度》，涵盖了十个经常性费用的报销规定，同时执行以下规定：

1、局党委每半年专题研究一次财务管理，大项经费开支及时上会研究。

2、财务科每月向分管领导和局长呈送财务报表，每季度公布一次财务开支情况。

3、所有经费开支必须履行财务会审会签程序，否则不予核报。

4、经费审批权限：一次性经费支出≤10000元，由分管财务局领导审批；>10000元，由分管财务局领导初审后，报局长审批；≥20000元，经局党委研究同意后方可开支。

5、其他专项资金的管理按照专项资金管理办法执行。

2021年我局“三公经费”支出380,837.90元（公务接待费 205,361.02元、公务用车运行维护费175,476.88元），“三公经费”预算700,000.00元（公务接待费310,000.00元、公务用车运行维护费340,000元、因公出国费50,000元），“三公经费”支出数比预算数支出节约319,162.10元，“三公经费”预算控制率为54.41%。

（三）专项支出

2021年度，我局专项（项目）资金年初预算200,000元,实际支出专项（项目）资金200,000。项目资金支出主要用于招商引资会议费。

上述专项经费均实行预算绩效管理，并按市财政局要求及时编制报送绩效目标、绩效自评等各类报表和报告。专项经费(项目经费)使用坚持实事求是,专款专用的原则,按计划使用,不挪作他用。

三、资产管理情况

截至2021年12月31日，我局资产总额1,356,593.17元。其中流动资产697,040.91元,占资产总额的51.38%,其中银行存款22,716.64元，其他应收款674,324.27元;非流动资产659,552.26元，全部为固定资产,占资产总额的48.62%，其中固定资产净值659,551.26元，主要包括公务用车、办公设备等。我局负债合计558,186.17元，主要为其他应付款560,069.61元。累计盈余798,407元，净资产合计798,407元。

我局结合单位实际情况，制定了《邵阳市商务局资产管理制度》、《公务接待管理制度》、《公务车辆管理制度》等制度加强对固定资产和流动资产的管理，财务科为固定资产价值管理部门,负责建立固定资产总账、明细账,参与固定资产的采购、修缮、 报废处置和验收等工作。

（一）明确局资产的标准与分类。凡一般设备单价≥500元、专用设备单价≥800元、且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的资产，视为固定资产。对于购置、自制、接受捐款和调拨的资产，凡符合上述条件的均列为固定资产。

（二） 明确固定资产采购和实物管理规定

1、固定资产采购参照政府采购管理办法的审批程序，由办公室负责。

2、购入、调入、自制形成的固定资产，其物品必须经办公室、财务科验收后，方能办理入库登记手续。

3、入库和使用的固定资产由财务科负责填制固定资产登记卡，建立台账，贴制标签。台账一式两份，财务科和办公室各执一份。

4、机关干部职工如调离本单位，分配使用的物品要及时归还，由办公室验收并签署意见后，方能办理调动手续。固定资产物品由办公室收回，并与财务科核销帐卡。

5、固定资产物品在机关科室之间的调整，由办公室负责调整并建账，落实责任人，并与财务科核销帐卡。

6、固定资产使用科室和个人，要爱护公物、妥善保管和使用。因管理、使用不善造成的损失、损坏、遗失和浪费的，应追究使用科室或个人的责任，并区别情况作出处理，视情节由过失人按损失金额的30%—80%赔偿。

（三）固定资产清查、核算

1、财务科作为资产管理部门，每年年底应联合办公室对局固定资产物品进行一次全面清查、核算，做好固定资产价值的增减处理，以保持账物相符、账目相符。

2、固定资产的清查和核算，主要包括固定资产物品数量的清查核算和固定资产价值的清查核算两部分。

同时根据《湖南省财政厅关于做好行政事业性国有资产月报试编工作的通知》文件要求，每月及时通过财政部统一报表系统上报资产月报电子数据。

四、综合评价情况及评价结论

2021年我局经费开支严格执行预算安排，围绕申报的绩效目标发挥职能，认真履行“两统一”职责，全力服务“三高四新”战略，招商引资、释放内需潜力、对外合作、对外贸易等重点工作成效显著。根据部门整体支出绩效评价指标科学评价，我局2021年度整体支出绩效评价得分97分。

五、部门整体支出主要绩效

2021年全市商务系统全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，坚持“稳进高新”工作方针，努力克服各种不确定、不稳定因素，着力抓招商、稳外贸、促消费、强平台、扩合作，全市商务和开放型经济在“十四五”开局之年呈现了稳中有进、稳中向好、稳中趋优的良好态势。

（一）招商引资量质齐升。紧紧围绕先进装备制造、显示功能材料、时尚用品等七大工业新兴优势产业链补链强链、招大引强，先后组团参加“中博会”、“港洽周”、中非经贸博览会、“厦洽周”等经贸活动，同步举办邵阳中非经贸产业园、邵阳对非出口产品等专场推介会。全年，引进项目282个、总投资额927亿元，其中重大项目36个，总投资额241亿元；新注册“三类500强”企业10家，完成年计划的333%；实际到位内资748亿元，同比增长30.4%，高于全省2.8个百分点；实际使用外资3317万美元，同比增长645%，完成年计划的150%，增速和进度居全省第1和第3位；高技术产业实际使用外资额实现“破零”，达到221万美元。

（二）消费市场复苏升温。聚焦聚力消费升级，释放内需潜力。先后开展“迎春送福·宝庆有礼”、湘西南汽车文化节暨“邵阳红”优质农产品公共品牌推介会等促消费活动，特别是“乐享消费·湘当韵味”湖南消费促进季启动仪式在邵成功举办。组织企业参加“食餐会”“电商节”等产销对接活动31场，成交额突破19亿元，形成稳定对接关系55对。起草《邵阳市传统美食品牌传承与保护条例（草案）》，待市人大审议通过将正式发布。参与“味道湖南”美食季评选活动，荣获34项大奖，其中金牌菜数量居全省首位。举办全市贸易统计工作培训班，推动市政府出台支持限上商贸流通企业培育政策措施。全年，实现社会消费品零售总额1382.4亿元，同比增长14.4%，增速恢复至全省平均水平。电子商务交易额达510亿元，同比增长11%。做优做强商贸主体，完善流通体系。邵阳友阿国际广场获批省级绿色商场，市场提质改造工程顺利推进。全面构建“邵阳红”网络营销体系，与神农金康电商平台签订合作协议，开展“防疫情、保供应、促消费”年货节、“电商助力·乡村振兴”直播带货大赛等活动，支持引导邵阳名优特产品入驻步步高、沃尔玛和全省1500家便利店，成功在上海、北京、浙江、福建等异地商会设立“邵阳红”产品展示柜。

（三）对外合作持续深化。突出对接粤港澳大湾区、东盟和非洲三大区域，扎实做好企业、产品、人才“引进来”和“走出去”两篇文章。邵阳东盟科技产业园一期建成，引进电子信息、生物科技、智能箱包等特色企业50家。在第二届中非经贸博览会上，创新运用“一馆、一会、一推”形式，建立对非交流常态化机制。编制对非经贸合作规划，成立邵阳市中非经贸合作事务中心，邵阳中非经贸产业园加速建设。启动铁路货栈查验场修建前期筹备工作。全市建成公用型保税仓或出口监管仓13个，其中公用型保税仓7个，出口监管仓6个。全市对外直接投资额667万美元，同比增长93.9%，总量居片区第1位。

（四）对外贸易企稳回暖。面对皮草行业全面停产、外贸进出口下滑的困难局面，全市商务系统迎难而上、积极作为，通过建立“一组一群”“两名录两清单”、召开专题协调会、支持出口转内销、培育新增长点等多种方式稳外贸主体、拓合作市场。出口退税暂停、账户资金冻结等200个问题得到解决，65家外贸企业成功入选对非适销产品重点企业“白名单”，与我市有贸易往来的国家（地区）拓展至170个。全市外贸进出口实现240.3亿元，在皮草企业整体关停、缺口达43.3%的情况下，下滑幅度控制在8.7%；进口实现5.3亿元，同比增长13.9%。

（五）安全态势平稳向好。统筹抓好全市商务领域常态化疫情防控，严格落实外防输入、内防反弹措施，市局成立了4个专项督查组，紧盯大型商超、农贸市场、加油站等重点场所和关键部位，做好市场应急保供，助力保邵阳“一方无疫”。扎实开展志愿服务活动、农贸市场提质改造专项行动，为创建全国文明城市贡献商务力量。切实抓好商务领域安全生产、境外安全风险防范、信访维稳、网络安全、意识形态领域安全等工作，继续保持安全稳定态势。

（六）党的建设不断加强。坚持党对商务工作的全面领导，局党委会“第一议题”学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神20次，开展集体学习研讨26次。精心开展党史学习教育，赴塘田战时讲学院、湘西南特委旧址纪念馆、邵阳党史陈列馆等地开展专题宣讲会6场。深化“三表率一模范”机关创建，获评市直机关优秀党支部1个、优秀党务工作者1人、优秀党员2人。深入推进党风廉政建设，组织到市廉政警示教育中心开展“坚守廉心·建设清廉邵阳”主题党日活动。

六、存在的问题

年初预算编制欠精准，预算完成率偏低。2021年度我局年初预算数为9,270,000.00元，收入决算数为17,507,588.13元。2021年度支出决算19,355,946.57元，预算完成率为110.56%。

七、改进措施和有关建议

科学编制年初预算，有效提高预算完成率。综合考虑各方面因素、各科室需求，根据年度工作计划要求，结合部门职能职责，科学编制年初预算,确保预算执行率保持在合理范围。

邵阳市商务局

                        2022年7月14日