2023年邵阳市商务局部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策措施；规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11、指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级和市级经济技术开发区的有关工作。

12、拟订并组织实施全市对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。

13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

15、负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

16、承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；依托异地邵阳（宝庆）商会平台做好招商引资工作。

17、承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

18、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

邵阳市商务局内设18个科（室），分别是：办公室、政工科、综合研究室、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、商贸服务秩序科、对外贸易科、投资管理科、承接产业转移科、对外经济合作科、专家顾问与邵商联络科、口岸科、企业指导科、财务科、机关党委、市商贸工会。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市商务局部门本级；

2、未进行独立核算的二级机构副处级事业单位市投资促进事务中心；

3、未进行独立核算的二级机构正科级事业单位市中非经贸合作事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1097.24万元，其中，一般公共预算拨款1097.24万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加120.37万元，主要是2023年预算人员增资，五险一金拨款收入增加，新增了特殊岗位津贴、妇女卫生费、退休费、事业单位其他交通费用等收入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1097.24万元，支出较去年增加120.37万元，主要是2023年预算人员增资，五险一金支出增加，新增了特殊岗位津贴、妇女卫生费、退休费、事业单位其他交通费用等支出预算。

其中：　

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为862.20万元，2022年预算为760.03万元，比上年增加102.17万元，增长13.44%，主要原因是：2023年预算人员增资，新增了特殊岗位津贴、妇女卫生费、退休费、事业单位其他交通费用等支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为92.63万元，2022年预算为70.42万元，比上年增加22.21万元，增长31.54%，主要原因是：年初预算养老保险缴费基数新增基础绩效奖。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.58万元，2022年预算为0万元，比上年增加0.58万元，主要原因是：新增财政对失业保险基金的补助。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为4.38万元，2022年预算为5.28万元，比上年减少0.9万元，下降17.05%，主要原因是：年初预算的财政对工伤保险基金的补助基数不含基础绩效奖。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为40.75万元，2022年预算为48.28万元，比上年减少7.53万元，下降15.6%，主要原因是：2023年行政单位医疗基数不含基础绩效奖。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为27.24万元，2022年预算为27.40万元，比上年减少0.16万元，下降0.58%，主要原因是：3名在职人员转退休，虽新进3名人员，基数减少，导致2023年行政人员公务员医疗补助总基数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为69.47万元，2022年预算为65.46万元，比上年增加4.01万元，增长6.13%，主要原因是：2023年预算人员增资。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1097.24万元，其中一般公共服务支出862.20万元，占78.58%；社会保障和就业支出97.58万元，占8.89%;卫生健康支出67.99万元，占6.2%；住房保障支出69.47万元，占6.33%：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为862.20万元，2022年预算为760.03万元，比上年增加102.17万元，增长13.44%，主要原因是：2023年预算人员增资，新增了特殊岗位津贴、妇女卫生费、退休费、事业单位其他交通费用等支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为92.63万元，2022年预算为70.42万元，比上年增加22.21万元，增长31.54%，主要原因是：年初预算养老保险缴费基数新增基础绩效奖。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.58万元，2022年预算为0万元，比上年增加0.58万元，主要原因是：新增财政对失业保险基金的补助。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为4.38万元，2022年预算为5.28万元，比上年减少0.9万元，下降17.05%，主要原因是：年初预算的财政对工伤保险基金的补助基数不含基础绩效奖。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为40.75万元，2022年预算为48.28万元，比上年减少7.53万元，下降15.6%，主要原因是：2023年行政单位医疗基数不含基础绩效奖。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为27.24万元，2022年预算为27.40万元，比上年减少0.16万元，下降0.58%，主要原因是：3名在职人员转退休，虽新进3名人员，基数减少，导致2023年行政人员公务员医疗补助总基数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为69.47万元，2022年预算为65.46万元，比上年增加4.01万元，增长6.13%，主要原因是：2023年预算人员增资。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1079.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023支出18万元，主要用于招商引资工作保障。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、市投资促进事务中心、市中非经贸合作事务中心等 3 家行政事业单位的机关运行经费202.40万元，比上年预算增加10.53万元，上升5.49%，主要是新增事业单位其他交通费用。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、市投资促进事务中心、市中非经贸合作事务中心等 3 家行政事业单位“三公”经费预算数为 41万元，其中，公务接待费  20 万元，公务用车购置及运行费  16 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费5万元。2023年“三公”经费预算较上年减少15  万元，主要是严格控制“三公”经费支出，“三公”经费各项支出较上年均有所减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算   29万元（包含招商引资项目支出18万元），拟召开：1、全市商务工作会议1次，人数约100人，会议预算5万元；2、打击走私和出口信保会议，人数约200人，会议预算5万元；3、参加港洽周、进博会等，人数约500人，会议预算19万元。培训费预算 2 万元，拟开展商务业务培训，人数约100人，内容为培训商务业务知识。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的情况。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 117万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 117万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 2辆（含市投资促进事务中心公车1辆），其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于招商引资工作；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为  1097.24 万元，其中，基本支出 1079.24万元，项目支出 18 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：2023市商务局部门预算公开表