2022年度

邵阳市商务局部门决算

目录

第一部分 邵阳市商务局单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

邵阳市商务局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策措施；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(十一)指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级和市级经济技术开发区的有关工作。

(十二)拟订并组织实施全市对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。

(十三)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

(十五)负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

(十六)承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；依托异地邵阳（宝庆）商会平台做好招商引资工作。

(十七)承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

(十八)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市商务局单位内设机构包括：邵阳市商务局内设18个科（室），分别是：办公室、政工科、综合研究室、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、商贸服务秩序科、对外贸易科、投资管理科、投资发展科、对外经济合作科、口岸科、政策法规科、重点地区科、财务科、机关党委、产业工会。

  （二）决算单位构成。邵阳市商务局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市商务局单位本级以及未进行独立核算的二级机构市投资促进事务中心和市中非经贸合作事务中心的决算。根据市财政预算管理制度，所属二级机构市商业改制企业服务办公室、市市场服务中心、市商业技工学校、市中小商贸流通企业服务中心4个单位为一级决算单位，部门决算报表分别单独公开，不包含在邵阳市商务局本级决算之内。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,021.57万元。与上年相比，增加1,085.98万元，增长56.11%，主要是因为2022年举办了首届湖南东盟投资贸易洽谈会·第五届东盟湖南（邵阳）名优产品交易会，2022年"约惠邵阳乐享生活"惠民消费节活动，2021年度没有此支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,015.92万元，其中：财政拨款收入2,705.51万元，占89.71%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入310.40万元，占10.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,008.63万元，其中：基本支出1,462.16万元，占48.60%；项目支出1,546.47万元，占51.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,705.51万元，与上年相比，增加769.92万元,增长28.46%，主要是因为2022年举办了首届湖南东盟投资贸易洽谈会·第五届东盟湖南（邵阳）名优产品交易会，2021年度没有此支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,705.51万元，占本年支出合计的89.93%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加769.92万元，增长39.78%，主要是因为2022年举办了首届湖南东盟投资贸易洽谈会·第五届东盟湖南（邵阳）名优产品交易会，2021年度没有此支出。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,705.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出996.98万元，占36.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.38万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出127.47万元，占4.71%；卫生健康（类）支出85.94万元，占3.18%；商业服务业等（类）支出1409.91万元，占52.11%；住房保障（类）支出84.84万元，占3.14%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为976.87万元，支出决算数为2,705.51万元，完成年初预算的276.96%，其中：

  1、一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）。

年初预算为760.03万元，支出决算为936.21万元，完成年初预算的123.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2021年、2022年在职人员绩效考核奖金、2021年退休人员生活费。

  2、一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为60.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加招商引资相关活动经费。

 3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2020年三项奖励及四险一金绩效奖。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2021年和2022年在职人员绩效考核奖金部分养老保险。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为70.42万元，支出决算为84.28万元，完成年初预算的119.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂指标增加。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为5.28万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的105.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年10月-2022年12月市本级机关事业单位在职人员调资部分工伤保险。

8、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年10月-2022年12月市本级机关事业单位在职人员调资部分生育保险。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为48.28万元，支出决算为58.17万元，完成年初预算的120.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂指标增加。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为27.4万元，支出决算为27.4万元，完成年初预算的100.00%。

11、商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加驻市商务局纪检监察组工作经费。

12、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为469.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年"约惠邵阳乐享生活"惠民消费节活动经费、电子商务发展专项资金、邵阳市“迎双节”促消费活动经费、2022年品牌展会培育资金（东盟投资贸易洽谈会）。

13、商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为841.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年湖南(长沙)跨境交易会资金、东盟投资贸易会经费、招商引资工作经费、2022年邵阳市汽车消费季活动经费、结转2021年市”电商助力乡村振兴“直播带货大赛经费。

14、商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为96.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年促进消费活动专项经费。

15、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.46万元，支出决算为84.84万元，完成年初预算的129.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中调剂指标增加、二是追加2021年10月-2022年12月市本级机关事业单位在职人员调资部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,459.05万元，其中：

人员经费1,117.76万元，占基本支出的76.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费341.29万元，占基本支出的23.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为56.00万元，支出决算为28.10万元，完成预算的50.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年没有发生因公出国（境）费用，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为26.00万元，支出决算为15.59万元，完成预算的59.96%，决算数小于预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少4.95万元，减少24.10%，减少的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费、2022年受两次本土疫情影响，接待客商批次减少。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年没有发生公务用车购置费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为25.00万元，支出决算为12.51万元，完成预算的50.04%，决算数小于预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少5.04万元，减少28.72%，减少的主要原因是2022年受两次本土疫情影响，公务用车活动减少、我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.59万元，占55.48%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.51万元，占44.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为15.59万元，全年共接待来访团组149个、来宾1229人次，主要用于招商引资活动发生的接待客商支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.51万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.51万元，主要是车辆维修费、燃油费、过桥过路费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出341.29万元，比年初预算数增加149.42万元，增长77.88%。主要原因是：一是事业单位其他交通费用增加。二是预算不含行政拨工会经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费527.14万元，用于召开首届湖南东盟投资贸易洽谈会·东盟湖南（邵阳）名优产品交易会会议，观展人数7万人，内容为开幕式暨RCEP经贸合作主题论坛、第六届全球邵商大会暨中国-东盟中小企业合作推进会、第五届东盟·湖南(邵阳)名优产品交易会等主体活动，及“1+13”项目集中签约和2个招商专题推介会；用于召开2022年邵阳市第一批省级重大招商引资项目集中签约仪式和“稳经济，促增长”重大项目签约仪式，参会人数120人，内容为招商引资项目签约。开支培训费8.66万元，用于开展2022年全市贸易统计业务培训会及清廉企业建设暨外贸企业高质量发展培训会，人数280人，内容为商务相关业务知识培训；用于开展抖音培训，人数500人，内容为抖音电商知识培训；2022年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额682.77万元，其中：政府采购货物支出53.86 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出628.91万元。授予中小企业合同金额682.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额682.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于招商引资工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，全市商务系统在市委、市政府的坚强领导下，坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，全力以赴促消费、稳外贸、优招商、强平台、扩合作，推动全市商务和开放型经济稳中有进、稳中向好，为稳住经济大盘作出了积极贡献。

1、消费市场激发新活力。先后举办“邵阳红年年红年货节”“汽车文化节”“约惠邵阳·乐享生活购物节”“美食消费季”等大型促消费活动，发放消费券2071万元，拉动消费15亿元。推动抖音邵阳特产馆运营，农产品零售额突破43亿元。完成市城区32家农贸市场改造任务，成功争取县域商业体系建设等项目资金2143万元。面对全市两次突如其来的疫情，迅速组织干部下沉，主动驰援县市区和隔离点，全力保障生活必需品“进得来、调得出、供得上”，成效获省工作组和市委市政府充分肯定。全年，全市社会消费品零售总额实现1408.8亿元，同比增长1.9%；新增限上商贸流通企业153家、总数达1618家，3家企业被列为省级上市后备企业；新增湖南老字号3家、总数达11家。邵阳友阿获评国家级绿色商场，武冈同保楼·同福街被列入全省改造提升试点步行街。

2、对外贸易实现新突破。深入开展外贸企业发展突出问题攻坚行动，完善“市级领导牵头、市级部门协作”的联席会议机制，通过深入走访12个县市区209家外贸企业、建立白名单制度，成立发制品跨境电商联盟，召开“通道进市州、RCEP进园区”邵阳站推介会、全市“清廉企业”建设暨外贸企业高质量发展培训会等系列举措，持续为企业送政策、解难题、优服务，以不信邪、不怕苦、不怕难的勇气和行动坚决打赢外贸“翻身仗”。全年，全市进出口总额实现254.8亿元，增速从-8.7%回升至6.1%，进出口总额、出口总额均创历史新高；进出口实绩企业新增285家、居全省第2，总数达到596家、居全省第3。

3、招商引资迈上新台阶。创新举办全市历史上首次国际性盛会—首届湖南东盟投资贸易洽谈会暨第五届东盟湖南名优产品交易会，签约项目80个，总投资543亿元，签约项目之多、涉及领域之广、项目质量之高，为历次经贸活动之最。联合职能部门先后举办省级招商引资重大项目合作、“稳经济·促增长”重大项目合作、第六届全球邵商大会、邵阳首届旅游发展大会等招商活动，组织68家企业参加湖南跨境电商交易会、“厦洽会”、“口博会”等重大经贸活动，各县市区和重点园区签约落地一批契合九大产业链发展的项目。全年，全市累计签约项目300个、金额916亿元；湘商回湘投资新注册企业69家、到位资金447亿元；外资实现3367.5万美元、同比增长1.5%；内资实现861.8亿元、同比增长15%；新引进“三类500强”企业10家。

4、对外合作走出新步伐。获批湖南自贸区联动发展区，绥宁县人民政府、邵东经开区与自贸区长沙片区雨花管委会签订战略合作协议。编制对非合作规划，获批全省中非经贸深度合作先行区，对非贸易额实现54亿元、高居全省第2。邵阳中非经贸产业园加快建设，30家企业明确入园意向。邵阳东盟科技产业园一期建成开园，引进特色企业39家。推动中国-东盟中小企业合作委员会秘书处落户邵阳，完善对接东盟长效机制。全年，全市对外直接投资额实现3970万美元、居全省第3；新增中方合同投资额3855万美元、居全省第4。

5、党的建设取得新成效。抓好政治理论“深学习”。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，通过主题党日、支部学习、专家授课、媒体宣传等方式掀起学习热潮，带动商务系统干部学出绝对忠诚、干出担当作为。积极配合新一届市委首轮巡察工作，以未巡先改、边巡边改、立行立改的政治自觉和实际行动，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。抓好科室人员“大轮岗”。按照“德才兼备、人岗匹配”的原则进行科室职能大调整、人员大轮岗，提拔了一批“85后、90后”年轻干部、重用了一批中层业务骨干、选派了一批优秀同志到基层挂职、解决了一批为商务事业作出突出贡献的同志职级期盼，通过“四个一批”创新举措全面激发队伍凝聚力、向心力和战斗力。抓好清廉建设“全覆盖”。把全面从严治党纳入到重要议事日程，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。突出“清廉邵阳”建设总抓手，通过举办清廉讲座、观看警示片、开展知识测试等方式不断提升干部职工崇廉尚廉践廉意识。

  （二）存在的问题及原因分析

年初预算编制欠精准，预算完成率偏低。2022年度我局年初预算数为976.87万元，全年预算数为3746.93万元，全年执行数为3026.97万元，执行率为80.79%。执行率偏差原因主要为部分项目正在进行中，未达到付款条件；指标年底才到，已申请支付，财政未审核。

资产管理不完善。未严格按照已制定的资产管理制度执行，存在固定资产未贴卡片或标签，年末未清查盘点的问题。原因是固定资产管理意识欠缺，需加强固定资产管理。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

 第五部分

附件

 2022年度邵阳市商务局整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市商务局是隶属于邵阳市人民政府领导的政府工作部门。下设有办公室、政工科、综合研究室等科（室）18个，单位人员编制46名(含后勤服务事业编制3名），截止2022年12月份在编在职人员47人（含市纪委监委派驻市商务局纪检组4人），离退休人员70人。纳入2022年部门整体支出绩效评价范围的未进行独立核算的二级机构包括：市投资促进事务中心和市中非经贸合作事务中心，二级机构人员编制数17人，截止2022年12月份在编在职人员14人。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策措施；规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11、指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级和市级经济技术开发区的有关工作。

12、拟订并组织实施全市对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。

13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

15、负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

16、承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；依托异地邵阳（宝庆）商会平台做好招商引资工作。

17、承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

18、承办市人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

邵阳市商务局本级及二级机构2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余458.86万元，本年收入2951.25万元，本年支出2705.52万元，年末结转和结余576.28万元。

（一）基本支出情况

邵阳市商务局本级及二级机构2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余36.75万元，本年收入1411.4万元，本年支出1305.27万元，年末结转和结余31.36万元。

（二）项目支出情况

邵阳市商务局本级及二级机构2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余422.11万元，本年收入1539.85万元，本年支出1400.24万元，年末结转和结余544.92万元。

三、部门整体支出绩效情况

2022年，全市商务系统在市委、市政府的坚强领导下，坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，全力以赴促消费、稳外贸、优招商、强平台、扩合作，推动全市商务和开放型经济稳中有进、稳中向好，为稳住经济大盘作出了积极贡献。

（一）消费市场激发新活力。先后举办“邵阳红年年红年货节”“汽车文化节”“约惠邵阳·乐享生活购物节”“美食消费季”等大型促消费活动，发放消费券2071万元，拉动消费15亿元。推动抖音邵阳特产馆运营，农产品零售额突破43亿元。完成市城区32家农贸市场改造任务，成功争取县域商业体系建设等项目资金2143万元。面对全市两次突如其来的疫情，迅速组织干部下沉，主动驰援县市区和隔离点，全力保障生活必需品“进得来、调得出、供得上”，成效获省工作组和市委市政府充分肯定。全年，全市社会消费品零售总额实现1408.8亿元，同比增长1.9%；新增限上商贸流通企业153家、总数达1618家，3家企业被列为省级上市后备企业；新增湖南老字号3家、总数达11家。邵阳友阿获评国家级绿色商场，武冈同保楼·同福街被列入全省改造提升试点步行街。

（二）对外贸易实现新突破。深入开展外贸企业发展突出问题攻坚行动，完善“市级领导牵头、市级部门协作”的联席会议机制，通过深入走访12个县市区209家外贸企业、建立白名单制度，成立发制品跨境电商联盟，召开“通道进市州、RCEP进园区”邵阳站推介会、全市“清廉企业”建设暨外贸企业高质量发展培训会等系列举措，持续为企业送政策、解难题、优服务，以不信邪、不怕苦、不怕难的勇气和行动坚决打赢外贸“翻身仗”。全年，全市进出口总额实现254.8亿元，增速从-8.7%回升至6.1%，进出口总额、出口总额均创历史新高；进出口实绩企业新增285家、居全省第2，总数达到596家、居全省第3。

（三）招商引资迈上新台阶。创新举办全市历史上首次国际性盛会—首届湖南东盟投资贸易洽谈会暨第五届东盟湖南名优产品交易会，签约项目80个，总投资543亿元，签约项目之多、涉及领域之广、项目质量之高，为历次经贸活动之最。联合职能部门先后举办省级招商引资重大项目合作、“稳经济·促增长”重大项目合作、第六届全球邵商大会、邵阳首届旅游发展大会等招商活动，组织68家企业参加湖南跨境电商交易会、“厦洽会”、“口博会”等重大经贸活动，各县市区和重点园区签约落地一批契合九大产业链发展的项目。全年，全市累计签约项目300个、金额916亿元；湘商回湘投资新注册企业69家、到位资金447亿元；外资实现3367.5万美元、同比增长1.5%；内资实现861.8亿元、同比增长15%；新引进“三类500强”企业10家。

（四）对外合作走出新步伐。获批湖南自贸区联动发展区，绥宁县人民政府、邵东经开区与自贸区长沙片区雨花管委会签订战略合作协议。编制对非合作规划，获批全省中非经贸深度合作先行区，对非贸易额实现54亿元、高居全省第2。邵阳中非经贸产业园加快建设，30家企业明确入园意向。邵阳东盟科技产业园一期建成开园，引进特色企业39家。推动中国-东盟中小企业合作委员会秘书处落户邵阳，完善对接东盟长效机制。全年，全市对外直接投资额实现3970万美元、居全省第3；新增中方合同投资额3855万美元、居全省第4。

（五）党的建设取得新成效。抓好政治理论“深学习”。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，通过主题党日、支部学习、专家授课、媒体宣传等方式掀起学习热潮，带动商务系统干部学出绝对忠诚、干出担当作为。积极配合新一届市委首轮巡察工作，以未巡先改、边巡边改、立行立改的政治自觉和实际行动，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。抓好科室人员“大轮岗”。按照“德才兼备、人岗匹配”的原则进行科室职能大调整、人员大轮岗，提拔了一批“85后、90后”年轻干部、重用了一批中层业务骨干、选派了一批优秀同志到基层挂职、解决了一批为商务事业作出突出贡献的同志职级期盼，通过“四个一批”创新举措全面激发队伍凝聚力、向心力和战斗力。抓好清廉建设“全覆盖”。把全面从严治党纳入到重要议事日程，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。突出“清廉邵阳”建设总抓手，通过举办清廉讲座、观看警示片、开展知识测试等方式不断提升干部职工崇廉尚廉践廉意识。

七、存在的问题及原因分析

年初预算编制欠精准，预算完成率偏低。2022年度我局年初预算数为976.87万元，全年预算数为3746.93万元，全年执行数为3026.97万元，执行率为80.79%。执行率偏差原因主要为部分项目正在进行中，未达到付款条件；指标年底才到，已申请支付，财政未审核。

资产管理不完善。未严格按照已制定的资产管理制度执行，存在固定资产未贴卡片或标签，年末未清查盘点的问题。原因是固定资产管理意识欠缺，需加强固定资产管理。

八、下一步改进措施

科学编制年初预算，有效提高预算执行率。综合考虑各方面因素、各科室需求，根据年度工作计划要求，结合部门职能职责，科学编制年初预算，确保预算执行率保持在合理范围。

提高固定资产管理意识，加强固定资产管理，根据我单位实际情况，已委托湖南南方会计师事务所有限责任公司对我单位资产负债表项下所有资产及负债进行清查，并对可能出现的盘盈、盘亏、损毁及报废业务进行鉴证。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年我局经费开支严格执行预算安排，以一往无前的奋斗姿态和永不懈怠的精神状态，紧抓商务指标运行调度，全力以赴争政策、争项目、争资金、争发展主动权，努力在一季度实现“开门红”，奋力在全年度实现真抓实干、绩效考核、三重工作“满堂红”。以不管外商外企，来到邵阳就是邵商邵企的理念，主动关心企业、服务企业、保障企业，让企业愿意来、留得住、发展好。以“时时放心不下”的责任感，既抓好商务领域安全生产和新阶段疫情防控各项工作，高效规范用好专项资金，又着力营造市场化、法治化、国际化营商环境，为项目落地、企业发展保驾护航。资产管理方面下一步，我单位将购置条码机分别对每项固定资产设置条形码并粘贴到位，将责任明确到人，确保固定资产的安全和完整，并在每年年末进行一次清查盘点，做到账实、账卡、账账相符。

根据部门整体支出绩效评价指标科学评价，我局2022年度整体支出绩效评价得分94.6分。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件1:

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市商务局

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘艳萍    填报日期：2023年4月11日   联系电话： 2323153

附件2:

整体支出绩效自评表

填表人：刘艳萍    填报日期：2023年4月11日   联系电话： 2323153

附件3-1:

项目支出绩效自评表

填表人：刘艳萍    填报日期：2023年4月11日   联系电话： 2323153

附件3-2:

项目支出绩效自评表

填表人：刘艳萍    填报日期：2023年4月11日   联系电话： 2323153

附件3-3:

项目支出绩效自评表

填表人：刘艳萍    填报日期：2023年4月11日   联系电话： 2323153

 2022年市商务局决算公开表